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共青团贵港市委员会2016年部门决算
贵港共青团网站 www.ggyouth.com   2017-9-24   来源:本站原创

共青团贵港市委员会

2016年部门决算

 

 

目    录

    第一部分:共青团贵港市委员会概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:共青团贵港市委员会2016年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:共青团贵港市委员会2016年度部门决算情况说明

    一、2016 年度收入支出决算总体情况。

    二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分名词解释

第一部分:共青团贵港市委员会概况

    一、主要职能

    中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要性社会支柱之一。共青团贵港市委由中共贵港市委领导。共青团贵港市委机关的主要职责是:

    1、行使中共贵港市委赋予的领导全市共青团、青联、青企协、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

    2、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作计划,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年刊物、读物的发行等事务尽心规划和管理。

    3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施,协助市委、市政府处理、协助与青少年利益相关的事务。

    4、调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

    5、负责全市共青团的组织建设,与各有关党组织落实团组织整顿、团干配备和团委的换届选举工作;表彰全市先进团队组织、优秀团队干部和优秀团员;协助党组织管理县市区一级团委领导班子;协助党委组织部门做好“双推优”工作,积极向党组织推荐优秀团队干部。

    6、承担市委、市政府办的有关事项,带领各级团组织完成市委、市政府及团市委分配的工作任务;督促检查各下级团委落实好团市委的年度工作计划。

    7、协助政府教育部门做好大、中、小学校学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

    8、在经济建设中,组织和带领全市青年发挥生力军和突击队作用。

    9、参与执行全市青少年外事政策,负责全市青少年外事和与市外青少年友好交流工作,负责贵港市青年对外宣传工作。

    10、参与制订有关青年统战工作的计划,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

 

    二、部门决算单位构成

    共青团贵港市委员会机关内设3个室(部)和市直属机关团委。团市委机关行政编制8名,事业编制1名。其中书记1名,副书记2名,科级领导职数4名。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:共青团贵港市委员会 2016年部门决算报表

(详情见附件)

 

    第三部分:共青团贵港市委员会2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计 202.93万元。

    1.财政拨款收入196.72万元,为市本级财政当年拨付的资金。

    2.上年结转和结余6.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计202.93万元。包括:

   1.一般公共服务(类)163.54万元:主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、开展团干部教育培训、共青团各类主题(比赛)活动方面的项目支出。

   2.其他支出21.04万元:主要是下拨各县市区青春引擎培训班经费。

   3.年末结转和结余18.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

    二、2016年度一般公共预算支出决算情况

   团市委2016年度一般公共预算支出184.58万元,其中:基本支出86.75万元,项目支出97.83万元。

   1.行政运行86.75万元,主要用于团市委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

   2.一般行政管理事务76.79万元,主要用于团市委为完成相关共青团工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如用于开展团干部教育培训、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪、共青团各类主题(比赛)活动方面的项目支出。 

   3.其他支出21.04万元:主要是下拨各县市区青春引擎培训班经费。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况 

    团市委2016年度没有政府性基金收入,故没有支出。 

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出86.75万元,其中:人员经费79.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.12万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费等。

    五一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.05万元;公务用车购置及运行费支出决算0.42万元;公务接待费支出决算1.3万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)支出3.05万元。主要是2位同志参加2016桂台经贸文化交流合作活动产生的费用。开支内容包括国际旅费、食宿费、交通费、其他费用。

    (二)公务用车购置及运行费支出0.4万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行支出0.4万元。主要是年初未交车到市机关事务局时用于车辆维修费、保险费等开支。2016年2月之后团市委已经没有公务用车。 

  (三)公务接待费支出1.3万元。其中:主要用于团委机关本级和兄弟市、上级考察工作情况以及开展业务活动,也包含了在招商引资过程中与客商进行接洽、邀请客商来贵考察发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出,共接待14批次,112人次。

  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.05万元,比预算增加3.05万元,比上年增加3.05万元,主要是2位同志分别参加了2016桂台经贸文化交流合作活动,从而产生了费用,而去年无出国(境)的事项开支;公务用车购置及运行费支出决算0.42万元,比预算多0.42万元,主要原因是2016年初未交车到市机关事务局时用于车辆维修费、保险费等开支,2016年2月之后团市委已经没有公务用车。 比上年减少5.39万元,下降93.1%;公务接待费支出决算1.3万元,比预算多0.8万元,比上年增加0.48万元,增加96%。“三公经费”整体下降,但是公务接待费有所增长,主要原因是我委积极响应市委市政府的召唤,加大招商引资的力度,多次邀请了区外客商到贵港进行考察,并顺利完成了市委市政府的招商引资工作任务,因而产生了一定数额的招商引资接待费,主要用于接待客商餐费及住宿费,而会计做账是连同招商引资中开支的接待费一并记入了公务接待费。

    六、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出86.75万元,比2015年增加2.3万元,增长2.7%,主要是人员经费中的基本工资、津贴补贴有所增加。

   ()政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额42.31万元,其中,政府采购货物支出6.29万元,政府采购服务支出36.02万元。

   ()国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,全部都是一般公务用车。2016年因公车改革,其中1辆公务车交由机关事务,另外两辆申请报废。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

   2016年,团市委共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50.86万元,占年初预算的27.55%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,已经达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    其中,政府购买社会服务项目的开展情况比较理想,项目建立了贵港市同德社会工作服务中心、贵港市常青树社会工作服务中心,并由专职青少年事务社工进驻中心开展服务。一是通过开设“四点半课堂”、周末小组活动等专业的工作方法,开展一系列青少年儿童自我认知、安全意识、文明守法、能力提升、亲子关系、同伴关系与团队建设等主题活动,引导青少年儿童健康成长,为大约8000人次的青少年提供成长引导服务;二是通过专业青少年事务社工和心理咨询师以青少年团体辅导和个人辅导、家长团体辅导和个别辅导相结合的方式,对每个学生、家长开展服务周期为两个月的辅导,同时做好辅导后测、效果反馈、总结工作,力求对青少年的不良行为习惯有较为彻底的改变。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年团市委部门决算公开表格.xls

 
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